手动申请发票开具发票的完整流程包括配置信息、选择项目、提交申请和下载管理四个步骤。
配置发票信息和接收邮箱：首次开票前，设置发票抬头和接收邮箱。
选择开票方式与项目：根据财务需求，选择按订单、按月或按金额开票。
确认开票信息并提交申请：核对发票信息，确认无误后提交。
查看与下载发票：在开票记录中跟踪状态、下载文件或申请退票。
您可以通过以下两种方式，进入开具发票页面：
从费用与成本控制台进入（推荐）：登录费用与成本控制台，在左侧导航栏单击发票，在开具发票页可以按需求开票。
从顶部账号菜单进入：登录阿里云官网，将鼠标悬停在页面右上角的头像或账号名上，在弹出的菜单中，点击 发票。
1. 配置发票信息和接收邮箱开票之前，您需前往费用与成本控制台发票信息（抬头）页管理发票抬头、接收邮箱等信息，开票时直接选择使用。系统默认使用您账号的实名认证信息作为抬头。
如需开具增值税专用发票，进入发票信息（抬头）页面，补充完善开户银行名称、基本开户账号、注册地址、注册电话等信息。
2. 选择开票方式与项目重要 点击界面右上角查看可开票金额，可以查看可开票金额、历史已开票金额等。
后付费产品，当月消费不能马上开票，需要次月3号（含）后才可开具发票。
请结合实际需求选择开票方式：
开票方式
一般场景
操作说明
按订单明细开票
需要为某笔或几笔具体的交易金额（如某个项目购买的资源）独立开票。
单击按订单明细开票，勾选您需要开票的订单。
您可以单击展开全部筛选项，按产品名称或商品名称搜索需要开票的订单。
也可在我的订单页面复制需要开票的订单号后，再在开具发票页搜索对应订单/账单/合同编号，可以帮助您快速查找到开票订单。
按月账单开票
按月进行财务核算和报销，需要将一个月的所有消费合并开具。
单击按月账单开票，系统会自动列出所有已出账可开票的月份。
当您同时勾选多个月份的账单时，会合并开具一张发票。合并开票时，您可以在备注栏自行标注开票起止月份。
您也可以选择按月份分开开具发票。
按金额开票
从可开票金额中指定一个特定数额，例如在1500元的消费金额中选择开具1000元的发票。
单击按金额开票，输入指定开票金额。
选择按订单明细开具或按月账单开具，针对同一个订单或账单的金额被拆分开票后，未开票的金额，后续还可以继续开票。
说明 企业MA或者管理员账号，需要对多个账号的消费开具发票，可选择独立开票或合并开票。
独立开票：企业下多个账号的消费按照各自账号分别独立开具。
合并开票：企业下多个账号的消费按照开票主体合并开具，如果所选消费订单属于不同的开票主体、对应不同的税率，则会进一步拆分为多张发票。
3. 确认开票信息并提交申请当您点击申请开票按钮后，进入确认开票信息页面，核对发票内容。
开票主体：开票主体不同时会拆分为多张发票，请依次核对每张发票的开票主体和金额。
发票抬头：确认抬头、税号等信息完整且准确。
发票类型：根据您的税务需求选择数字化电子普票（电子）或数字化电子专票（电子）。
电子普票：小规模纳税人或开票资料不齐全的个人，开票后不可以进行税额抵扣。
电子专票：一般纳税人申请发票，需要提供公司名称、税号、地址电话、开户行名称及账号，开票后可以进行税额抵扣。
接收邮箱：确认电子发票将发送至正确的邮箱地址，可点击选择邮箱进行修改。
开票内容：开票内容、数量、税率等不支持修改。规格型号选择空白即发票上不显示内容；选择无即发票上显示无。
发票备注：如您想在发票上展示具体的服务内容或补充相关消费信息，可在发票备注中添加。
发票备注默认勾选“注册地址与电话”、“开户银行与账号”，您可选择取消勾选。如需修改请参见维护发票抬头。
请避免填写“加急”、“尽快”等无关词汇，否则开票审核时可能被驳回。
开票金额：确认发票金额是否有误，可返回上一步重新选择。
所有信息确认无误后，单击 提交申请，并在确认开票弹窗提示中单击确认提交 。
4. 查看与下载发票选择发票>发票下载与退票，您可以查看所有的开票申请记录。
发票状态列展示当前开票进度：
开票中：您已提交开票申请，系统正在处理，发票状态为开票中时，您可以取消发票申请。
已开票：开票成功，此时可以下载发票。一般电子发票会在1个工作日内完成开具。云市场第三方产品发票，一般会在7个工作日内完成开票，具体情况请您联系云市场服务商咨询。
已作废：您在开票完成前取消了开票申请。
退票中：您发起了退票申请，系统正在处理中。
已红冲：退票成功，原发票已作废。
找到需要下载的发票，当发票状态为“已开票”时，单击右侧操作列的下载。您可以根据财务要求选择下载 PDF、OFD 或 XML 格式发票。
如果您发现发票开具有误或者需要重新开票，您也可以在发票下载与退票页找到指定发票，单击退票。具体操作请参见重开发票。